企業(yè)內(nèi)部控制流程

為了有效保證公司各項經(jīng)營活動高效得運作，保證會計信息得可靠、完整，資產(chǎn)得安全，有效地降低公司經(jīng)營風(fēng)險，結(jié)合公司得實際情況，現(xiàn)公司業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程說明如下：共6個部分！

第壹部分 貨幣資金業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程 第二部分 銷售與收款業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程

流程圖

關(guān)鍵控制點

總體控制原則

第三部分 采購與付款業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程

流程圖

關(guān)鍵控制點

總體控制原則

第四部分 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)循環(huán)控制流程

流程圖

關(guān)鍵控制點

固定資產(chǎn)管理及處置業(yè)務(wù)：其中管理包括了臺帳/卡片得建立，折舊得處理，資產(chǎn)得盤點和減值

關(guān)鍵控制點

附件

總體控制原則

第五部分 費用成本業(yè)務(wù)流程控制

流程圖

關(guān)鍵控制點

總體控制原則

第六部分 工程項目管理流程控制

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好了，篇幅有限，關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制流程就展示到這里了。